中共株洲市委党校2018年度部门决算

 

第一部分  中共株洲市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共株洲市委党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共株洲市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共株洲市委党校概况

一、部门职责

我校是培养党员干部、理论干部和依法培训国家公务员的大专体制的干部培训学校(原副厅级,2019年改为市委直属正处级公益一类事业单位),属市直一级预算单位。共有编制数119人,2018年新进人员4人,退休1人,调出1人,去世1人,现有在职人员116人,离休人员2人,退休人员57人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市委党校内设机构15个,包括:行政类内设机构7个,教学教辅管理内设机构8个。

(二)决算单位构成。市委党校2018年部门决算汇总公开单位构成包括只有市本级,无下属预算单位。

 

第二部分  中共株洲市委党校2018年度部门决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政款收入和支出)

详见附件

第三部分  中共株洲市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度收入、支出均为3258.62万元,比上年各增加244.83万元。主要原因是:工资福利支出比上年度增长89.01%,是因为统计口径与上年不一致。对个人和家庭的补助下降78.09%,是因为退休费用从今年开始全部由社保统一发放。资本性支出比上年增加54.23%,是因为办学评估的需要,增设了一间多媒体教室及学员宿舍热水系统改造等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3258.62万元,其中财政拨款3258.62万元,占比100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3258.62万元,其中基本支出2833.04万元,占比87%;项目支出425.58万元,占比13%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出决算数3258.62万元,支出决算数3258.62万元,与2017年相比,财政拨款收支均增加244.83万元,增加7%,主要是因为工资提标及因教学评估追加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出决算数3258.62万元,占本年支出数的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加244.83万元,增加7%,主要原因是因为工资提标及因教学评估追加了项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算数3258.62万元,其中:一般公共服务支出854.69万元,占比26.22%,教育支出1818.01万元,占比55.78%,科学技术支出2万元,占比0.06%,社会保障和就业支出369.76万元,占比11.33%,医疗卫生与计划生育支出214.16万元,占比6.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度年初预算数2909.9万元,支出决算为3258.62万元,增加了348.72万元,差异率12%,完成年初预算的111.98%,主要原因是项目经费增加,如增加办学评估经费160万元,承办项目建设专题研讨班经费50万元,党校特设专户上缴资金弥补缺口经费盘活存量资金111.58万元等。其中:

1、一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为173.82万元,决算数大于预算数主要原因是一是上年度非税超收结转10.24万元;二是党校特设专户上缴资金付缺口经费盘活存量资金111.58万元;三是承办项目建设专题研讨班50万元;四是《株洲市哲学社会科学中长期发展规划》课题经费2万元。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为664.91万元,支出决算为677.67万元,完成年初预算的101.91 %,决算数大于预算数主要原因是部门机动费调剂功能科目产生12.76万元。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,决算数大于预算数主要原因是上年度清理收回资金安排了工会经费。

4、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项),年初预算为1670.99万元,支出决算为1818.01万元,完成年初预算的108.79 %,决算数大于预算数主要原因是办学水平评估追加预算160万元,因人员调整减少经费12.98万元。

5、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数主要原因是增加《长株潭自主创新示范系统创新生态体系研究》课题经费2万元。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算186.39万元,支出决算为182.63万元,完成年初预算的97.98 %,决算数小于预算数主要原因是退休人员中1人去世。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为171.21万元,支出决算为171.21万元,完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算0万元,支出决算为15.92万元,决算数大于预算数主要原因是退休人员中1人去世追加死亡抚恤金。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为172.22万元,支出决算为170.7万元,完成年初预算的 99.11%,决算数大于预算数主要原因是人员经费减少,退休了1人,调出了1人。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为44.18万元,支出决算为43.46,完成年初预算的98.37 %,决算数小于预算数主要原因是人员经费减少,退休了1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2833.04万元,其中:人员经费1995.75万元,占比70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费837.29万元,占比30%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费年初预算数为52.6万元,支出决算数为21.71万元,完成预算的41.27%,与上年相比,三公经费减少21.31万元,主要原因是我单位按规定减少公务车2辆,减少了公务用车费用支出,并采取有效措施,严格按照厉行节约的要求,落实中央规定,压减三公经费降低行政运行成本,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度因公出国(境)0人,国内公务因公接待10批次,约114人;公务用车4辆。

1、因公出国(境)预算数与决算数均为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算数为40万元,支出决算数为21.12万元,完成年初预算数的52.8%,主要是本单位实施公务车改革,减少了2辆公务车,公务用车费用相应下降。本年度未购置新的公务车。

公务用车运行支出21.12万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(三)公务接待费年初预算数为12.6万元,支出决算数为0.59万元,完成年初预算数的4.68%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。中共株洲市委党校2018年共接待国内来访团组约10个,来宾114人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年整体支出及项目支出全面开展绩效自评,其中涉及项目资金100万元,占项目支出预算总额的100%。从评价来看:校(院)深入推进教学改革创新,致力提升科研咨政能力,全面加强机关党的建设和内部管理,大力提升队伍整体素质,持续改进学风作风校风,不断提高行政后勤服务水平,各项工作在困难中前行、在压力下担当、在调整中发展,都取得了非常突出的成效,为全市经济社会发展作出了积极贡献。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

一、整体绩效评价报告

1、经济性分析

1)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为90%,小于100%;“三公”经费支出总额小,远低于年初预算。

2)预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。

3)预算管理方面。我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4)政府采购方面。年初政府采购数735.48万元,实际采购金额301.3万元,政府计划采购执行率41%,政府采购执行率100%。

2、效率性分析

预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了我校各项业务工作的顺利开展。

3、效益性分析

1)高质办班。2018年,着眼于提高培训效果,致力优化分类培训和班次设置体系,大力开展教育培训。共举办各类班次35期,培训各类干部2299人次,其中主体班25期,培训人数1510人次;特色班次10期,培训人数789人次,;完成了1个省委党校在职研究生班共37人的学习管理工作。围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作开办了产业项目建设研讨班、乡村振兴战略研讨班等专题研讨班,对接市直部门和行业系统培训需求举办了纪检监察业务培训班、非公经济代表人士培训班等特色班,形成了“常规班+专题培训+分类培训”多层次培训体系。

2)创新教学方法,打造精品课程。研讨式、案例式、情景模拟式、体验式、辩论式等互动式教学方法进一步得到大力推广应用,采用新教学方式课程的比重达到了近30%,相继打造了《领导干部素质能力提升》《<共产党宣言>多维教学》《媒体沟通技巧》等一批精品课程,教学专题更新率达到了85.7%,教学测评满意率达到了98.5%;参加全省社会主义学院系统教学比赛荣获二等奖;2堂课程获评全省党性教育精品课。

3)激发参与热情,科研成果数量再创新高。全年共完成课题结项22项(其中为党委、政府中心工作提供咨询和决策服务的14项),在市级主要报刊杂志(《株洲日报》)及省级以上刊物公开发表论文65篇,科研咨政水平有了显著提升。

4)创新管理模式,学员学风更加优良。修订了完善了《落实从严治校要求全面加强学员管理的规定(试行)》,将全面从严治党的各项要求贯彻学员管理全过程。学员到课率、就餐率和住宿率分别达到97.84%、94.85%和91.15%。

5)远程教学以提升信息化建设水平为总目标,管好用好网络和电子信息教学设施,提高信息化设施的使用率。一是建设全功能媒体教室,二是启用教学录像回放系统,三是使用好中央党校远程教育网。

6)强化后勤保障工作,校院办学条件不断改善。在学员楼和食堂,开展“真情服务”、“微笑服务”;水电班每日巡查,遇有突发情况及时处置;补充完善了固定资产管理、财务制度、校园水电管理等12项制度;按照市发改委文件,完成了充电桩运营协议的签定和建设;及时处理“马办”直通车情况反映90余起,完成各类维修500余次。

4、社会公众满意度

2018年,我校各项工作都取得了新的成绩,得到了市委、市政府的充分肯定。全年,教学满意率达到了98.5%,在对外宣讲、电视采访、报纸撰文等方面频繁出现党校教师的名字和声影,党校对外影响力不断扩大。株洲市发展问题研究中心全年向市委市政府报送《咨询信息》6期,受到市委主要领导的高度评价。教学团队先后应邀到湖南国信建设集团等多个单位开展教学,一批优秀教师应邀到全市各地各单位进行理论宣讲;《<共产党宣言>多维化教学》在社会上引起了强烈反响,受到了《湖南日报》、《株洲日报》等主流媒体大力推介。

二、项目绩效评价报告

今年我校项目支出425.58万元,其中维修改造100万元,教学评估160万元,承办项目建设班50万元,特设专户上缴国库111.58万元,各项课题4万元。

1、通过改造装修,在学员1号楼建成了1间能容纳100人同时上课的多功能智慧教室,在综合楼大礼堂安装了7.2米×5.2米大型高清显示屏,为教学方式创新提供必要的硬件保障。完成了学员1号楼、公务员楼热水系统改造,完成了教研楼、综合楼室内仿瓷维修和食堂屋顶防水工程,所有学员宿舍安装了电脑和书架,图书馆资料室更换和增添新的书架,对公务员楼2楼学员宿舍进行了重新装修,定期对各项设施进行巡查检修维修,完成各类维修任务500余次,有力地保障了办学、办公的正常运转。

2、办学水平评估迎检资料准备全部完成。对照省委组织部等部门联合印发的《全省市级党校行政学院办学水平评估指标》要求,全力做好各项工作资料的收集整理工作,撰写了近20000字的《自评报告》经市委领导审定后,以中共株洲市委干部教育领导小组文件形式呈报省委组织部和省委党校,高质量编印了迎检资料56册、400余份,随时迎接考核组的到来。

3、组织项目建设专题研讨班赴国家发改委培训中心进行了全程培训,培训效果深受学员好评。

4、盘活存量资金111.58万元,加强内部控制,规范行政管理工作,进一步建立健全合同管理、采购管理等一系列制度,提高行政后勤管理效能和效益。通过严格规范的管理,提高了支出的数量和质量。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出837.29万元,比年初预算数增加12.38万元,增长2%。主要原因是:为改善学员住宿条件改造维修原热水系统。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额301.3万元,其中:政府采购货物支出189.5万元、政府采购工程支出49.25万元、政府采购服务支出62.55万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4 辆,其中,一般公务用车3辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

中共株洲市委党校2018年度部门决算公开说明

中共株洲市委党校2018年度部门决算表格


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