中共株洲市委党校2020年部门预算 和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”等经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名称解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

  

 

 

一、 部门职能职责

中共株洲市委党校(行政学院)是市委领导的培养党的领导干部的学校,是市委的重要部门,是培训全市各级领导干部的主渠道,是市委思想理论建设的重要阵地,是市委市政府的哲学社会科学研究机构和重要智库。

二、机构设置

本单位共有编制数119人(其中党政管理人员编制数57人,专业技术人员编制数62人),实有人数113人(包括提前退休人员8人)。内设室、部、馆22个,其中党政管理机构12个,分别是办公室、组织人事部、教务部、科研部、学员工作部、联络部、研究室、行政管理部、安全与基建事务部、信息管理部;教学教辅机构10个,分别是基础理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、管理学教研部、领导科学教研部、法学教研部、文化和生态文明教研部、统战理论教研部、现代科技教研部、图书馆。

三、部门收支概况

中共株洲市委党校属于一级预算单位,只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有中共株洲市委党校本级。收入只有一般公共预算收入,无政府性基金收入,无事业单位经营服务等收入;支出既包括保障我校基本运行的经费,也包括归口管理的维修专项经费。

本部门无下属预算单位.

(一)收入预算:2020年年初预算数3078.73万元,其中,一般公共预算拨款3074.73万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款4万元;其他收入0万元;上年结转0万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数3078.73万元,其中,一般公共服务支出1742.5万元,教育支出752.94万元,社会保障和就业支出339.61万元,医疗卫生与计划生育支出243.68万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为2988.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资589.95万元、津贴补贴177.1万元、奖金422.18万元、公用经费880.37万元。

2.项目支出:2020年年初预算数为90万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中党校维修专项经费90万元,主要用于维修维护校园内教学楼、办公楼、宿舍楼、教学设备、专用设备等。

(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为3078.73万元,比上年减少28.67万元,主要原因是积极响应中央过“紧日子”的思想,财政整体压缩预算支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排880.37万元,比上年度预算减少60.81万元,减少的主要原因是:业务性专项经费较上年较少90万元。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为739.7万元。包含:政府采购货物预算679.7万元,政府购买服务预算60万元。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房20631平方米;车辆4辆,其中一般公务用车4辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆1辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3078.73万元,其中,基本支出2988.73万元,项目支出90万元(具体绩效目标详见附表)。

(五)“三公”等经费预算:

2020年“三公”经费预算数70万元,其中:公务接待费12万元、公务用车购置18万元,公务用车运行费40万元、因公出国(境)费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加17.4万元,,主要原因是我单位其中一辆公务用车已达使用寿命,存在安全隐患,新增了购置公务用车的计划。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费10万元,主要是1、全市科研理论研讨会,参会人数80人,会期一天,计划经费4万元;2、全市党校系统教学比赛,参加人数70人,会期2天,计划经费4万元;3、全市党校新型人才智库研讨会,参加人数80人,会期一天,计划经费2万元。

2020年预算安排培训费186.67万元,我单位主要职能是组织全市的干部进行培训,年计划培训1000人次,经费主要用于购买学员的培训书籍、资料、外请教师课酬、学员伙食费、住宿等。

(七)其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:部门支出总表(分类)

表五:基本-工资福利

表六:基本-一般商品服务

表七:基本-个人和家庭

表八:财政拨款收支总表

表九:一般预算支出表

表十:一般-工资福利

表十一:一般-一般商品服务

表十二:一般-个人和家庭

表十三:政府性基金(本表为空)

表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十五:项目支出预算明细表

表十六:“三公”经费预算表

表十七:绩效目标申报表

表十八:专项绩效目标表

表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表

七、公开表格附件

中共株洲市委党校2020年部门预算表格(19张表)


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